LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
| Urusan | : | 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : | 5.02 KEUANGAN |
| Program | : | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| Kegiatan | : | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| Pagu Belanja | : | Rp 547.800.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 73.146.000 | 0 | 73.146.000 | ||||
|
Belanja Cetak Buku
Buku Draft Raperbup APBD
|
5.250.000 | 30 | Buku | 0 | 5.250.000 | |||
|
Belanja Cetak Buku
Buku Perbup APBD
|
24.000.000 | 120 | Buku | 0 | 24.000.000 | |||
|
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
8.526.000 | 24360 | Lembar | 0 | 8.526.000 | |||
|
Belanja Cetak Buku
Buku Draft Raperda APBD
|
5.250.000 | 30 | Buku | 0 | 5.250.000 | |||
|
Cetak Buku
Jawaban Eksekutif
|
2.420.000 | 100 | Buku | 0 | 2.420.000 | |||
|
Belanja Cetak Buku
Buku Nota Keuangan
|
1.200.000 | 30 | Buku | 0 | 1.200.000 | |||
|
Belanja Cetak Buku
Buku Nota Pengantar
|
2.500.000 | 100 | Buku | 0 | 2.500.000 | |||
|
Belanja Cetak Buku
Buku PERDA APBD
|
24.000.000 | 120 | Buku | 0 | 24.000.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 | ||||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
1.350.000 | 30 | Orang x 1 Hari x 1 Kali | 0 | 1.350.000 | |||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
1.200.000 | 30 | Orang x 1 Hari x 2 Kali | 0 | 1.200.000 | |||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
1.350.000 | 30 | Orang x 1 Hari x 1 Kali | 0 | 1.350.000 | |||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
600.000 | 30 | Orang x 1 Hari x 1 Kali | 0 | 600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Honorarium Narasumber
Diluar penyelenggara untuk Esselon III atau yang disetarakan
|
0 | 0 | Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan | 0 | 0 | |||
|
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Instruktur
|
0 | 0 | Orang x 3 Jam x 2 Kegiatan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | 261.000.000 | 0 | 261.000.000 | ||||
|
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Ketua
|
6.000.000 | 1 | Orang x 6 Kali | 0 | 6.000.000 | |||
|
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sekretaris
|
5.400.000 | 1 | Orang x 6 Kali | 0 | 5.400.000 | |||
|
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Anggota
|
18.000.000 | 5 | Orang x 6 Kali | 0 | 18.000.000 | |||
|
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Pembina
|
21.000.000 | 1 | Orang x 6 Kali | 0 | 21.000.000 | |||
|
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Ketua
|
15.000.000 | 1 | Orang x 6 Kali | 0 | 15.000.000 | |||
|
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Wakil Ketua
|
36.000.000 | 3 | Orang x 6 Kali | 0 | 36.000.000 | |||
|
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sekretaris
|
27.000.000 | 3 | Orang x 6 Kali | 0 | 27.000.000 | |||
|
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Anggota
|
132.600.000 | 17 | Orang x 6 Kali | 0 | 132.600.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | ||||
|
Tim Penyusun Nota Jawaban Eksekutif
0
|
1.500.000 | 1 | Orang / Kegiatan | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Jasa Tenaga Teknis Pendukung/Pendamping Kegiatan yang bekerja pada jasa sistem informasi dan komunikasi pada lingkup TAPD, Setda dan Diskominfosantik
S2/S1/DIV
|
0 | 0 | Orang x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0054 | Belanja Jasa Jalan/Tol | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Jasa Jalan/Tol
Minimal dan sudah termasuk parkir2
|
0 | 0 | Kendaraan x 5 Kali | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 40.410.000 | 0 | 40.410.000 | ||||
|
Uang lembur Golongan II
Lembur pada hari kerja
|
0 | 0 | Orang x 9 Hari x 3 Jam x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
|
Uang lembur Golongan III
Lembur pada hari kerja
|
12.150.000 | 5 | Orang x 9 Hari x 3 Jam x 3 Bulan | 0 | 12.150.000 | |||
|
Uang Lembur
Non ASN
|
0 | 0 | Orang x 9 Hari x 3 Jam x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
|
Uang lembur Golongan II
Lembur pada hari libur kerja
|
0 | 0 | Orang x 3 Hari x 8 Jam x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
|
Uang lembur Golongan III
Lembur pada hari libur kerja
|
21.600.000 | 5 | Orang x 3 Hari x 8 Jam x 3 Bulan | 0 | 21.600.000 | |||
|
Uang lembur Non ASN
Lembur pada hari libur kerja
|
0 | 0 | Orang x 3 Hari x 8 Jam x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
|
Uang Makan Lembur
Golongan I dan II
|
0 | 0 | Orang x 12 Hari x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
|
Uang Makan Lembur
Golongan III
|
6.660.000 | 5 | Orang x 12 Hari x 3 Bulan | 0 | 6.660.000 | |||
|
Uang Makan Lembur
Non ASN
|
0 | 0 | Orang x 12 Hari x 3 Bulan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN
Bagi Pegawai Penerima Jasa Rp. 2.500.000 x 0,24%
|
0 | 0 | Orang / Kegiatan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja Bagi Non ASN
Bagi Pegawai Penerima Jasa Rp. 2.500.000 x 0,30%
|
0 | 0 | Orang / Kegiatan | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Kendaraan Roda Empat atau Lebih
|
0 | 0 | Hari | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 167.244.000 | 0 | 167.244.000 | ||||
|
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
D.I. Yogyakarta
|
12.600.000 | 10 | Orang x 3 Hari | 0 | 12.600.000 | |||
|
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV dan Gol.III, II, I dan Non ASN
D.I. Yogyakarta
|
10.140.000 | 6 | Orang / Kamar x 2 Hari | 0 | 10.140.000 | |||
|
Tarif Tol
0
|
1.200.000 | 2 | Paket | 0 | 1.200.000 | |||
|
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Kendaraan Roda Empat atau Lebih
|
7.500.000 | 3 | Hari | 0 | 7.500.000 | |||
|
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
D.K.I Jakarta
|
4.240.000 | 2 | Orang x 4 Kali | 0 | 4.240.000 | |||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
290.000 | 20 | Liter | 0 | 290.000 | |||
|
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Jawa Barat
|
17.200.000 | 4 | Orang x 10 Kali | 0 | 17.200.000 | |||
|
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV dan Gol.III, II, I dan Non ASN
Jawa Barat
|
6.840.000 | 6 | Orang / Kamar x 2 Hari | 0 | 6.840.000 | |||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
1.421.000 | 98 | Liter | 0 | 1.421.000 | |||
|
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Jawa Tengah
|
2.960.000 | 4 | Orang / Kamar x 2 Hari | 0 | 2.960.000 | |||
|
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV dan Gol.III, II, I dan Non ASN
Jawa Tengah
|
1.800.000 | 3 | Orang / Kamar x 1 Hari | 0 | 1.800.000 | |||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
1.450.000 | 100 | Liter | 0 | 1.450.000 | |||
|
Tarif Tol
0
|
1.200.000 | 2 | Paket | 0 | 1.200.000 | |||
|
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
B a l i
|
15.840.000 | 11 | Orang x 3 Hari | 0 | 15.840.000 | |||
|
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
B a l i
|
0 | 0 | Orang / Kamar x 2 Hari | 0 | 0 | |||
|
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV dan Gol.III, II, I dan Non ASN
B a l i
|
10.920.000 | 6 | Orang / Kamar x 2 Hari | 0 | 10.920.000 | |||
|
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Banten
|
9.812.000 | 11 | Orang x 2 Kali | 0 | 9.812.000 | |||
|
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bali
|
3.476.000 | 11 | Orang x 2 Kali | 0 | 3.476.000 | |||
|
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Ekonomi
Jakarta Denpasar
|
0 | 0 | Orang | 0 | 0 | |||
|
Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
Luar Kota
|
0 | 0 | Orang x 3 Hari | 0 | 0 | |||
|
Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Bisnis
Jakarta Denpasar
|
58.355.000 | 11 | Orang / PP | 0 | 58.355.000 | |||
| Total | 547.800.000 | 0 | 547.800.000 | |||||