LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
| Kegiatan | : | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
| Pagu Belanja | : | Rp 10.000.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 754.000 | 0 | 754.000 | ||||
|
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
334.000 | 1336 | Lembar | 0 | 334.000 | |||
|
Barang Cetakan
Spanduk Kain (Banner)
|
420.000 | 12 | Meter | 0 | 420.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | ||||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
1.800.000 | 40 | Orang | 0 | 1.800.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | ||||
|
Honorarium Pembawa Acara
ASN atau Pihak Lainnya dari penyelenggara
|
2.400.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 2.400.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5.046.000 | 0 | 5.046.000 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
5.046.000 | 348 | Liter | 0 | 5.046.000 | |||
| Total | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | |||||