LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Kegiatan | : | 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| Pagu Belanja | : | Rp 40.652.775 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 245.000 | 0 | 245.000 | ||||
|
Barang Cetakan
Spanduk Kain (Banner)
|
210.000 | 2 | Meter x 3 Meter | 0 | 210.000 | |||
|
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
35.000 | 140 | Lembar | 0 | 35.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 | ||||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
2.250.000 | 25 | Orang x 2 Kali | 0 | 2.250.000 | |||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
1.000.000 | 25 | Orang x 2 Kali | 0 | 1.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | ||||
|
Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
Petugas pemelihara jalan
|
36.000.000 | 2 | Orang x 12 Bulan | 0 | 36.000.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.157.775 | 0 | 1.157.775 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
1.157.775 | 79.84655 | Liter | 0 | 1.157.775 | |||
| Total | 40.652.775 | 0 | 40.652.775 | |||||