LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
| Urusan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas |
| Pagu Belanja | : | Rp 280.352.700 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 139.375.000 | 0 | 139.375.000 | ||||
|
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
Insentif Ukm Puskesmas Asn Cugenang
|
139.375.000 | 1 | Tahun | 0 | 139.375.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
0 | 0 | Liter | 0 | 0 | |||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 29.564.700 | 0 | 29.564.700 | ||||
|
Barang Cetakan
Penggandaan
|
29.564.700 | 29564700 | Paket | 0 | 29.564.700 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | ||||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Jamuan Makan
|
12.000.000 | 300 | Boks | 0 | 12.000.000 | |||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
12.000.000 | 600 | Boks | 0 | 12.000.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 83.625.000 | 0 | 83.625.000 | ||||
|
Beban Jasa Tenaga Kesehatan
Insentif Ukm Puskesmas Non Asn Cugenang
|
83.625.000 | 1 | Tahun | 0 | 83.625.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | ||||
|
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
Langganan SIMPUS
|
1.500.000 | 3 | Paket | 0 | 1.500.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 200.000 | 0 | 200.000 | ||||
|
Paket Data Internet
Pulsa/Kuota
|
200.000 | 1 | Paket | 0 | 200.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2.088.000 | 0 | 2.088.000 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
2.088.000 | 144 | Liter | 0 | 2.088.000 | |||
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
|
Belanja Barang dan Jasa BLUD
|
0 | 0 | Paket | 0 | 0 | |||
| Total | 280.352.700 | 0 | 280.352.700 | |||||