LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| Kegiatan | : | 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
| Pagu Belanja | : | Rp 22.270.000 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 801.000 | 0 | 801.000 | ||||
|
Sapu
Lidi Tanpa Pegangan
|
66.000 | 6 | Buah | 0 | 66.000 | |||
|
Golok
golok
|
495.000 | 3 | Buah | 0 | 495.000 | |||
|
Sekop
Sekop
|
240.000 | 2 | Buah | 0 | 240.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 200.000 | 0 | 200.000 | ||||
|
Sepatu Bot
sepatu Bot
|
200.000 | 1 | Pasang | 0 | 200.000 | |||
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 300.000 | 0 | 300.000 | ||||
|
Garpu Tanah
bahan baja
|
300.000 | 2 | Buah | 0 | 300.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19.200.000 | 0 | 19.200.000 | ||||
|
Tenaga Kebersihan K5
Tenaga Kebersihan K5
|
19.200.000 | 1 | Orang x 12 Bulan | 0 | 19.200.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1.769.000 | 0 | 1.769.000 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
1.769.000 | 122 | Liter | 0 | 1.769.000 | |||
| Total | 22.270.000 | 0 | 22.270.000 | |||||