LAPORAN SERAPAN RINCI
Bulan Agustus Tahun 2024
| Urusan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| Pagu Belanja | : | Rp 2.504.950 |
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran DPA | Volume | Periode Sampai Bulan Agustus | Sisa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Satuan | Nomor Bukti | Uraian | Realisasi | ||||
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 373.450 | 0 | 373.450 | ||||
|
Barang Cetakan
Penggandaan Foto Copy F4, A4, Quarto
|
373.450 | 1067 | Lembar | 0 | 373.450 | |||
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 420.000 | 0 | 420.000 | ||||
|
Biaya Konsumsi Rapat Biasa
Kudapan/Snack
|
420.000 | 7 | Orang x 3 Kali | 0 | 420.000 | |||
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 972.000 | 0 | 972.000 | ||||
|
Uang lembur Golongan II
Lembur pada hari libur kerja
|
432.000 | 1 | Orang x 3 Jam x 3 Hari | 0 | 432.000 | |||
|
Uang lembur Golongan III
Lembur pada hari libur kerja
|
540.000 | 1 | Orang x 3 Jam x 3 Hari | 0 | 540.000 | |||
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 739.500 | 0 | 739.500 | ||||
|
Belanja Bahan Bakar Pelumas
Pertamax
|
739.500 | 51 | Liter | 0 | 739.500 | |||
| Total | 2.504.950 | 0 | 2.504.950 | |||||